Panduan Kasir

Kasir adalah tipe pengguna/user yang dapat melakukan aktifitas berikut:

1. Membuat/Input Transaksi
2. Keranjang
3. Melihat Detail Transaksi
4. Mencetak Nota/Faktur
5. Melihat Daftar Transaksi Hari ini
6. Mencari Nota/Faktur
7. Mutasi Stok

Membuat/Input Transaksi

Yaitu melakukan input transaksi penjualan produk kepada customer dan menyimpan transaksi sebagai draft (simpan sementara).

Mencari dan Input Produk ke Keranjang

1. Klik pada menu Input Transaksi
2. Pada Kolom Cari Produk, Ketik nama Produk minimal 3 huruf, muncul daftar produk
3. Pilih produk sesuai satuannya, isikan Jumlah yang akan dimasukkan ke Keranjang (Catatan: Perhatikan Stok Produk yang bersangkutan)
4. Klik tombol Tambah
5. Produk tersebut akan masuk ke Keranjang
6. Ulangi langkah ke 2 s/d ke 4 untuk menambahkan produk lainnya
7. Klik tombol Refresh untuk menghilangkan hasil pencarian

Keranjang

Keranjang adalah daftar produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Pada keranjang, kasir dapat menambahkan item (produk), menghapus produk, menambahkan/mengurangi jumlah, dan memberikan diskon per item.

Menggunakan keranjang

1. No. Faktur adalah Nomor Transaksi yang akan dibuat, dengan format tahun-bulan-no.urut (yymmxxxx)
2. Tanggal adalah tanggal hari ini yang merupakan tanggal transaksi diinput
3. Ubah kolom Jumlah pada kolom yang diinginkan, lalu tekan Enter, Subtotal item otomatis akan berubah (Harga Satuan x Jumlah)
4. Isikan Diskon per Item (jika ada), lalu tekan Enter, diskon akan terakumulasi secara otomatis pada kolom Total Diskon (diskon per item x jumlah)
5. Kolom Hapus untuk menghapus item yang batal/tidak jadi. Klik tanda silang (x) pada kolom Hapus -> OK, maka item akan terhapus dari keranjang.
6. Tombol Update Harga digunakan untuk mengupdate harga yang ada pada keranjang (jika admin telah mengubah harga produk tersebut)
7. Total ada adalah jumlah total belanja pelanggan sebelum dipotong Diskon
8. Total yang harus dibayar adalah jumlah total belanja pelanggan setelah dipotong diskon

Melanjutkan Proses Transaksi

Jika sudah selesai mengisi keranjang sesuai pesanan Pelanggan

1. Isikan Nama Pelanggan, No. Telp, dan Jumlah Bayar
2. Jumlah Bayar diisi :
   • Minimal sejumlah Total yang harus dibayar
   • Maksimal sejumlah Total yang harus dibayar + 100.000
3. Isikan Catatan transaksi jika diperlukan
4. Klik Lanjutkan
5. Pada halaman Konfirmasi Transaksi, periksa kembali daftar produk, satuan, harga, jumlah item, nama/telp Pelanggan
6. Klik tombol Kembali jika ingin ada perbaikan pada Keranjang atau Data Transaksi
7. Klik tombol OK, Simpan Transaksi untuk menyimpan transaksi
   

Detail Transaksi

Halaman informasi detail sebuah transaksi pembelian Pelanggan

Keterangan Gambar:

1. Data Transaksi
2. Daftar Belanja
3. Tombol Cetak Nota untuk mencetak nota atau faktur belanja Pelanggan
   

Draft Transaksi

Adalah transaksi yang disimpan untuk sementara

Menyimpan Transaksi ke Dalam Draft

1. Input transaksi baru
2. Isi keranjang
3. Klik tombol Simpan Draft
4. Transaksi akan masuk ke dalam daftar Draft Transaksi
   

Edit Draft Transaksi

1. Diakses melalui Transaksi > Draft Transaksi
2. Muncul daftar transaksi yang telah disimpan sebagai draft
3. Klik tombol Edit untuk melanjutkan transaksi yang tersimpan
4. Tombol Edit akan muncul sesuai dengan pemilik transaksi (User yang membuatnya)
5. Lakukan pencarian Produk, pengisian Keranjang, Nama Pelanggan, Telp, dan Jumlah Bayar
6. Tekan tombol Update Draft untuk menyimpan (masih sebagai draft)
7. Tekan tombol Lanjutkan jika ingin melanjutkan dan menyelesaikan transaksi
8. Tekan tombol Hapus Draft untuk membatalkan draft transaksi
   

Daftar Transaksi Hari Ini

Adalah menu/halaman untuk melihat daftar transaksi/nota yang dibuat pada hari ini.

Mencari Daftar Transaksi Hari Ini

1. Klik menu Transaksi > Transaksi Hari Ini
2. Ketik bagian dari Nomor Nota/Faktur atau bagian dari Nama Pelanggan, tekan Enter
3. Klik Detail pada transaksi yang diinginkan, maka akan terlihat detail/rincian transaksinya
4. Cetak Nota apabila ingin mencetak nota

Mencari Nota/Faktur

Mencari nota sesuai nomor faktur yang telah dibuat untuk melihat detail transaksi dan mencetak ulang nota.

1. Klik menu Cari Nota
2. Isi nomor faktur atau nama pelanggan untuk mencari nota, klik Cari
3. Klik Detail untuk melihat rincian/detail nota
4. Klik Cetak Nota untuk mencetak nota
   

Mutasi Stok

Yaitu untuk melakukan pemindahan stok dari satuan besar ke satuan kecil.
Misalnya:

• Produk memiliki satuan Dus dan Botol
• Satu Dus = 10 Botol
• Di dalam stok ada 7 Dus dan 1 Botol
• Kemudian 1 Dus akan dibuka menjadi 10 Botol
• Stok berubah menjadi: 6 Dus dan 11 Botol

Cara Memutasi Stok

1. Buka Menu Mutasi Stok
2. Ketik nama produk yang ingin dimutasi, klik Cari
3. Pada kolom Stok akan terlihat jumlah Stok setiap Satuan
4. Klik tombol Buat Mutasi pada produk yang akan dimutasikan
   
5. Isi kolom Mutasi Produk beserta jumlah mutasinya
6. Klik Mutasikan dan jumlah Stok Satuan akan berubah setelah dimutasi